Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007623
Monto de la Factura
₲ 20.953.639
Nro. Solicitud de Transferencia
124719
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.736.804
Retención DNCP
₲ 73.909
Retención IVA
₲ 571.463
Retención Renta
₲ 571.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12007-19-179898
Monto Contrato
₲ 175.209.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.034.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.034.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368940
Nombre de la Licitación
LCO N° 08/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DATACENTER DEL MEC - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion