Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015131
Monto de la Factura
₲ 9.482.060
Nro. Solicitud de Transferencia
133378
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.195.406
Retención DNCP
₲ 36.320
Retención IVA
₲ 65.028
Retención Renta
₲ 185.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-139105
Monto Contrato
₲ 290.867.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.506.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.506.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia