Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017783
Monto de la Factura
₲ 3.441.555
Nro. Solicitud de Transferencia
61063
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.338.953
Retención DNCP
₲ 13.203
Retención IVA
₲ 22.037
Retención Renta
₲ 67.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-139105
Monto Contrato
₲ 290.867.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.506.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.506.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia