Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015414
Monto de la Factura
₲ 3.065.140
Nro. Solicitud de Transferencia
129780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.975.329
Retención DNCP
₲ 11.781
Retención IVA
₲ 17.922
Retención Renta
₲ 60.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-139105
Monto Contrato
₲ 290.867.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.506.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.506.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia