Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048277
Monto de la Factura
₲ 163.806.474
Nro. Solicitud de Transferencia
98208
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.776.978
Retención DNCP
₲ 583.747
Retención IVA
₲ 4.467.449
Retención Renta
₲ 2.978.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-139149
Monto Contrato
₲ 163.806.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.776.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.776.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326847
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders