Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000374
Monto de la Factura
₲ 844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.629
Retención DNCP
₲ 3.008
Retención IVA
₲ 23.018
Retención Renta
₲ 15.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-142877
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.205.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.205.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326837
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders