Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000379
Monto de la Factura
₲ 3.066.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.915.711
Retención DNCP
₲ 10.926
Retención IVA
₲ 83.618
Retención Renta
₲ 55.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-142877
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.205.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.205.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326837
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders