Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001790
Monto de la Factura
₲ 10.363.398
Nro. Solicitud de Transferencia
67340
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.855.404
Retención DNCP
₲ 36.931
Retención IVA
₲ 282.638
Retención Renta
₲ 188.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-142672
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.830.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.830.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326837
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders