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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001656
Monto de la Factura
₲ 10.269.116
Nro. Solicitud de Transferencia
189023
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.765.743

Retención DNCP
₲ 36.595
Retención IVA
₲ 280.067
Retención Renta
₲ 186.711
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-142672
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.830.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.830.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326837
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders