Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 18.757.658
Nro. Solicitud de Transferencia
148177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.838.193
Retención DNCP
₲ 66.845
Retención IVA
₲ 511.572
Retención Renta
₲ 341.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-142672
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.830.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.830.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326837
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders