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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0024936
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159413
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.706.181

Retención DNCP
₲ 748.364
Retención IVA
₲ 5.727.273
Retención Renta
₲ 3.818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-147158
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.118.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.118.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334056
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL VMG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia