Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 91.735.431
Nro. Solicitud de Transferencia
188918
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.238.727
Retención DNCP
₲ 326.911
Retención IVA
₲ 2.501.876
Retención Renta
₲ 1.667.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-150353
Monto Contrato
₲ 161.758.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.829.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.829.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337865
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS INFORMÁTICOS"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia