Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003993
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178049
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.648.765
Retención DNCP
₲ 17.425
Retención IVA
₲ 134.727
Retención Renta
₲ 134.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12007-23-226639
Monto Contrato
₲ 204.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.773.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.773.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421447
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 01/2023 "ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS AD REFERENDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion