Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017180
Monto de la Factura
₲ 54.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155879
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.738.080
Retención DNCP
₲ 190.045
Retención IVA
₲ 1.484.727
Retención Renta
₲ 1.979.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12007-23-231181
Monto Contrato
₲ 272.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.737.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.737.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421728
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD DIGITAL -PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion