Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009683
Monto de la Factura
₲ 1.507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.459.050
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 41.100
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12007-23-234359
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.835.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.835.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432329
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de publicación en periodico
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural