Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021487
Monto de la Factura
₲ 60.007.567
Nro. Solicitud de Transferencia
189075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.927.053
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.636.570
Retención Renta
₲ 2.182.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12007-23-232708
Monto Contrato
₲ 197.777.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.329.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.329.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432292
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural