Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014248
Monto de la Factura
₲ 552.639.210
Nro. Solicitud de Transferencia
172519
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.545.945
Retención DNCP
₲ 1.949.309
Retención IVA
₲ 15.071.978
Retención Renta
₲ 15.071.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12017-20-196542
Monto Contrato
₲ 631.494.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.822.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.822.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA CONEXIÓN VÍA WIFI Y CABLEADO ESTRUCTURADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible