Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 51.378.370
Nro. Solicitud de Transferencia
99649
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2021
Fecha de la Transferencia
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.790.001
Retención DNCP
₲ 186.989
Retención IVA
₲ 955.587
Retención Renta
₲ 1.445.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12017-20-196545
Monto Contrato
₲ 60.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.054.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.054.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS GUARDAPARQUES DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible