Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001942
Monto de la Factura
₲ 463.084.245
Nro. Solicitud de Transferencia
172570
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.191.681
Retención DNCP
₲ 1.633.424
Retención IVA
₲ 12.629.570
Retención Renta
₲ 12.629.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12017-20-194270
Monto Contrato
₲ 463.084.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.191.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.191.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386883
Nombre de la Licitación
SOLUCIÓN DE MONITOREO PARA OFICINAS MÓVILES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible