Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002067
Monto de la Factura
₲ 3.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149510
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.436.151
Retención DNCP
₲ 12.867
Retención IVA
₲ 99.491
Retención Renta
₲ 99.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12017-20-196710
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.582.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.582.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377674
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible