Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 60.050.251
Nro. Solicitud de Transferencia
82149
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.106.697
Retención DNCP
₲ 213.997
Retención IVA
₲ 1.637.734
Retención Renta
₲ 1.091.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
1/1
Código de Contratación (CC)
CO-13002-15-114860
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.329.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.329.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295122
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral