Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003612
Monto de la Factura
₲ 9.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192182
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.476.533
Retención DNCP
₲ 35.512
Retención IVA
₲ 271.773
Retención Renta
₲ 181.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-149957
Monto Contrato
₲ 161.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.360.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.626.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado