Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003698
Monto de la Factura
₲ 2.333.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196075
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.324.516
Retención DNCP
₲ 8.484
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-146575
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.013.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.013.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334121
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica