Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 8.192.239
Nro. Solicitud de Transferencia
50178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.939.823
Retención DNCP
₲ 31.312
Retención IVA
₲ 61.349
Retención Renta
₲ 159.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
53/17
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-141309
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.933.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.933.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333032
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica