Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034106
Monto de la Factura
₲ 312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.865
Retención DNCP
₲ 1.135
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
53/17
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-141309
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.933.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.933.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333032
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica