Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129813
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.129.426
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
59/17
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-143635
Monto Contrato
₲ 10.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.642.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.642.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica