Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001360
Monto de la Factura
₲ 8.674.860
Nro. Solicitud de Transferencia
101823
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.249.634
Retención DNCP
₲ 30.914
Retención IVA
₲ 236.587
Retención Renta
₲ 157.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-137775
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323721
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Kia
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica