Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001425
Monto de la Factura
₲ 18.874.200
Nro. Solicitud de Transferencia
116988
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.949.021
Retención DNCP
₲ 67.261
Retención IVA
₲ 514.751
Retención Renta
₲ 343.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-137775
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323721
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Kia
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica