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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001492
Monto de la Factura
₲ 6.191.700
Nro. Solicitud de Transferencia
129334
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.888.194

Retención DNCP
₲ 22.065
Retención IVA
₲ 168.865
Retención Renta
₲ 112.576
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13006-17-137775
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323721
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Kia
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica