Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001315
Monto de la Factura
₲ 125.559.850
Nro. Solicitud de Transferencia
217879
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.157.526
Retención DNCP
₲ 442.884
Retención IVA
₲ 3.424.360
Retención Renta
₲ 3.424.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-224255
Monto Contrato
₲ 658.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.433.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.433.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia