Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007701
Monto de la Factura
₲ 8.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38601
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.111.812
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 235.091
Retención Renta
₲ 235.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-213675
Monto Contrato
₲ 155.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.880.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.880.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408597
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA