Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000484
Monto de la Factura
₲ 17.172.520
Nro. Solicitud de Transferencia
95150
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2023
Fecha de la Transferencia
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.160.122
Retención DNCP
₲ 60.572
Retención IVA
₲ 468.341
Retención Renta
₲ 468.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-224166
Monto Contrato
₲ 532.458.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.354.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.354.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL MAG - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia