Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000549
Monto de la Factura
₲ 11.108.598
Nro. Solicitud de Transferencia
186836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.353.214
Retención DNCP
₲ 38.779
Retención IVA
₲ 302.962
Retención Renta
₲ 403.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-224166
Monto Contrato
₲ 532.458.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.540.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.540.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL MAG - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia