Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003821
Monto de la Factura
₲ 4.494.400
Nro. Solicitud de Transferencia
183891
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.188.781
Retención DNCP
₲ 15.689
Retención IVA
₲ 122.575
Retención Renta
₲ 163.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-222521
Monto Contrato
₲ 446.980.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.828.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.828.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413191
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES DE USO VETERINARIO PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia