Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003765
Monto de la Factura
₲ 471.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203234
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.156
Retención DNCP
₲ 1.661
Retención IVA
₲ 12.845
Retención Renta
₲ 12.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-221952
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.930.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.930.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408434
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)