Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003915
Monto de la Factura
₲ 576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57398
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.763
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-221952
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.930.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.930.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408434
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)