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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068608
Monto de la Factura
₲ 142.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171550
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.957

Retención DNCP
₲ 543
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
068/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-183891
Monto Contrato
₲ 2.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.416.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.413.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta