Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046776
Monto de la Factura
₲ 9.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.121.624
Retención DNCP
₲ 34.158
Retención IVA
₲ 264.109
Retención Renta
₲ 264.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
061/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-184945
Monto Contrato
₲ 31.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.886.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.371.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta