Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002517
Monto de la Factura
₲ 348.250
Nro. Solicitud de Transferencia
149114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.923
Retención DNCP
₲ 1.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
067/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-183890
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.928.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.928.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta