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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008045
Monto de la Factura
₲ 787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.768

Retención DNCP
₲ 2.778
Retención IVA
₲ 21.477
Retención Renta
₲ 21.477
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
026/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-176757
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.256.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.207.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta