Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006632
Monto de la Factura
₲ 9.061.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.535.274
Retención DNCP
₲ 31.962
Retención IVA
₲ 247.132
Retención Renta
₲ 247.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
026/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-176757
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.256.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.207.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta