Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006639
Monto de la Factura
₲ 14.504.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.662.185
Retención DNCP
₲ 51.161
Retención IVA
₲ 395.577
Retención Renta
₲ 395.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
040/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-181991
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.734.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.357.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES Y HERBICIDAS DECLARADOS DESIERTOS DE LA LCO 02/2019
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta