Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0017638
Monto de la Factura
₲ 10.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94794
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.289.623
Retención DNCP
₲ 38.559
Retención IVA
₲ 295.091
Retención Renta
₲ 196.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-108752
Monto Contrato
₲ 176.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.156.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.026.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295434
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Electrodomesticos Varios
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert