Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007327
Monto de la Factura
₲ 53.430.764
Nro. Solicitud de Transferencia
179062
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.811.685
Retención DNCP
₲ 190.408
Retención IVA
₲ 1.457.203
Retención Renta
₲ 971.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-110320
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.013.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.013.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286874
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aeronave (Avion Cessna)
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert