Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004506
Monto de la Factura
₲ 168.698.520
Nro. Solicitud de Transferencia
106541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.429.225
Retención DNCP
₲ 601.180
Retención IVA
₲ 4.600.869
Retención Renta
₲ 3.067.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-110320
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.013.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.013.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286874
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aeronave (Avion Cessna)
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert