Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005959
Monto de la Factura
₲ 75.132.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128299
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.449.642
Retención DNCP
₲ 267.745
Retención IVA
₲ 2.049.068
Retención Renta
₲ 1.366.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-111125
Monto Contrato
₲ 75.132.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.449.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.449.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286834
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert