Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 15.761.900
Nro. Solicitud de Transferencia
32924
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.989.280
Retención DNCP
₲ 56.170
Retención IVA
₲ 429.870
Retención Renta
₲ 286.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-117449
Monto Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.841.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.179.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296890
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras- Construcción de Agencias del INDERT en el interior del pais
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert