Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001116
Monto de la Factura
₲ 20.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.685.324
Retención DNCP
₲ 73.767
Retención IVA
₲ 564.545
Retención Renta
₲ 376.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-110923
Monto Contrato
₲ 20.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.685.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.685.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286834
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert