Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005772
Monto de la Factura
₲ 19.943.219
Nro. Solicitud de Transferencia
32249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.965.637
Retención DNCP
₲ 71.071
Retención IVA
₲ 543.907
Retención Renta
₲ 362.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
058/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23022-16-133390
Monto Contrato
₲ 19.943.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.965.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.965.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309683
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta