Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 17.584.600
Nro. Solicitud de Transferencia
86786
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.722.635
Retención DNCP
₲ 62.665
Retención IVA
₲ 479.580
Retención Renta
₲ 319.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
009/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23022-16-123615
Monto Contrato
₲ 401.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.397.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.434.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta